الموردين وفواتير المشتريات وطلبات الشراء
المشتريات التي تزيد مخزونك وحساب كل مورد.
إضافة مورد
من الموردين ← مورد جديد: اسم المورد أو الشركة، واسم المندوب أو جهة الاتصال، ورقم الهاتف، والملاحظات.
حساب المورد
زر عرض التفاصيل والحساب يفتح حساب المورد: إجمالي المشتريات والمدفوعات، والرصيد المستحق (عليك للمورد، أو لك عنده)، وسجل المعاملات مع فلترة بالنوع والفترة وبحث.
فاتورة مشتريات
- اضغط إضافة فاتورة مشتريات.
- ابحث عن كل منتج، وأدخل الكمية وسعر الوحدة، واضغط إضافة.
- أدخل الخصم إن وجد، وتاريخ الاستحقاق، وطريقة الدفع (نقدي، آجل، تحويل بنكي)، والمبلغ المدفوع الآن.
- إذا دفعت من درج المحل، فعّل سحب من كاش الوردية ليُخصم من النقد المتوقع.
- اضغط حفظ الفاتورة.
تُضاف كميات الفاتورة إلى المخزون، ويُسجَّل غير المدفوع ديناً للمورد. وحذف فاتورة مشتريات يُنقص الكميات من المخزون ويعيد رصيد المورد كما كان.
تسديد دفعة للمورد
اضغط تسديد دفعة للمورد: المبلغ والطريقة (نقدي، شيك، بنكي) ومرجع اختياري. وفيها خياران مهمان:
- سحب المبلغ من درج الكاشير للوردية الحالية.
- تسجيل الدفعة كمصروف يخصم من صافي الربح، للمدفوعات التي ليست بضاعة.
طلب شراء
زر إنشاء طلب شراء يجهّز طلبية بالمنتجات والكميات وتاريخ التسليم المتوقع، ويمكنك طباعتها وإرسالها للمورد. الطلب لا يغيّر المخزون. وعند وصول البضاعة افتح الطلبية واضغط تحويل إلى فاتورة (استلام).
رصيد افتتاحي وكشف حساب
تسجيل دين / رصيد افتتاحي لدين قديم أو فاتورة غير مخزنية. وطباعة كشف حساب يطبع كل الحركات والرصيد.